湘西民族职业技术学院2020年预算

湘西职院2020年部门预算编制说明目录

一、单位基本概况

二、单位主要职能

三、部门预算单位构成情况

四、部门收支总体情况

（一）预算平衡情况

（二）预算支出分析

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

七、政府采购情况

八、专项预算的绩效目标

九、国有资产占有使用及较上年比较新增情况

十、名词解释

1.机关运行经费名词解释

2.“三公”经费名词解释

湘西职院2020年部门预算编制说明

一、单位基本概况

湘西职院为一级全额拨款（行政、参公管理、事业）单位。内设办公室、组织人事处、宣传处、计划财务处、教务处、学生处、招生处、保卫处等18个职能处室，并设设生物工程系、经济贸易系、计算机系、旅游管理系、机电工程系等11个系部。核定编制1029人，其中，在岗全额编712人。离休人员5人，退休人员347人。

2020年，学院工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国、全省、全州教育大会和职教发展改革要求，对接《湖南省职业教育改革实施方案》中职标准化学校建设、高职高质量发展、产教融合发展、教师职业能力提升、湖湘特色标准开发五大工程，遵循“党建统领、立德为先、创新教学、厚实内涵，提质管理、服务发展”工作总基调，开展好课程思政提质年、双师型队伍提升年、学徒制试点推广年“三年活动”，抓好《章程》的贯彻落实，全力打好“十三五”事业发展规划收官之战，着力建设省内一流、全国知名的美丽卓越现代新职院。

一要突出党的建设，加强从严治党。要全面加强党的领导，认真落实党委管党治党、办学治校的主体责任和党委领导下的院长负责制，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推动基层党支部和各部门的政治理论学习向广度拓展和层次深化，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到干事创业各方面、全过程。

二要突出立德树人，强化思政建设。要加强意识形态工作，坚持把意识形态工作作为党委班子和中层干部述职述廉、履行党建责任制的重要内容，进一步贯彻落实意识形态工作责任制。

三要突出内涵建设，推动提质发展。要推进职教集团发展，推动10个专门机构高效有序运转，定期组织开展各种学术研讨、教育教学、招生就业、项目合作等活动。

四要突出职教优势，服务改革发展。要抓好技能培训工作，认真贯彻执行《湘西自治州职业技能提升行动实施方案（2019－2021年）﹥的通知》,积极整合各类资源，主动对接社会需求，发挥政校地（企）联动优势，以特色农业种养技术、民族传统工艺、实用务工技能、特种技能、职业素养等为重点，规范化、高质量开展多类多样的职业技能培训，做优做强“农民大学生”培养品牌，全年开展技能培训3000人次以上。

五要突出管理创新，保障工作推进。要狠抓学生管理，建立“院—系—班—舍”四级安全防控网络，做好交通、心理、网贷、校园欺凌等教育和防控工作。切实抓好学风建设，强化校风校纪督查，加强文明礼仪、行为养成教育，深化拓展感恩教育、诚信教育、国防教育、法制教育、廉洁教育以及心理健康教育等各项工作。拓展资助渠道和帮扶方式，完善“奖、助、贷、勤、减、补”资助体系，不让学生因贫困辍学。

二、主要职能

我单位主要职能有：学院是经省人民政府批准教育部备案的一所公办全日制普高等院校，属国家财政全额拨款的事业单位，开办资金44716万元，培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。

三、部门预算单位构成

我院并没有二级机构，所以，纳入2020年部门预算编制范围的只有湘西职院本级。

四、部门收支总体情况

（一）预算平衡情况

2020年预算总收入13688.69万元，其中，预算拨款（补助）10191.19万元，纳入预算管理的非税拨款197.5万元，财政专户管理的非税拨款3300万元。支出13688.69万元，收支平衡。

（二）预算支出分析

2020年全院支出预算13688.69万元，其中：工资福利支出7961.22万元；对个人和家庭的补助730万元；一般商品和服务支出4521.37万元；项目支出476.10万元。

其中：

1.教育支出（类）2020年预算数11723.24万元，比2019年预算15359.02万元减少了3635.78万元，减幅23.67%，主要是非税收入和项目支出的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休2020年预算数279.21万元，比2019年预算数259.18万元增加20.03万元，增幅7.72%。主要是离退休人员工资福利的调增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入10388.69 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为13212.59万元。其中：工资福利支出7961.22万元，商品和服务支出4521.37万元，对个人和家庭的补助730万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为476.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4291.67万元，与2019年预算增加1940.72万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，主要是三公经费从专户列支，未纳入一般公共预算。

七、政府采购情况

我院政府采购项目采购物品为计算机设备及软件、计算机网络工程、电气设备、办公设备、机械设备、书籍课本、电子图书、被服装具、办公设备、房屋修缮，共计划采购20项，预算采购金额为953万元。其中一般公共预算为953万元。

八、专项预算的绩效目标

    2020年湘西职院共有五个项目的专项，都已申报了绩效目标。具体见附件（项目支出绩效目标表）。

九、国有资产占有使用及新增情况

2019年度我单位国有固定资产17923.69万元，共有公务用车30台，价值370.11万元；办公用房价值215.72万元，其他固定资产6896.76万元；2020年拟增资产4000余件，金额406万元。

十、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年6月9日

/湘西职院2020年预算表.zip