湘西职院2015年度部门

一、 部门职责及机构设置情况

湘西民族职业技术学院是经湖南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，属于国家财政全额拨款的事业单位。组织机构代码证为76560394-6，事业单位法人证书号为事证第143310000338号，办公地址为吉首市新桥一路88号，法定代表人为李光寒，开办资金为44716万元，宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。学院有内设机构54个：

    （一）行政管理机构

    1、办公室下设：秘书科、信息科、车队；组织人事处下设：2、组织科、人事科、工资科、师资科；3、宣传处下设：宣教科、文明办；4、计划财务处下设：筹资科、财务核算科、收费管理科、资产管理科；5、教务处下设：教务科、专题建设科、学籍科、教质科、职业鉴定所、就业指导中心；6、学生处下设：思想教育科、学生综合管理科、学生资助中心；7、招生处下设：招生科、信息资料科；8、保卫处下设：治安科、综合科、技术防范科；9、后勤管理处下设：物资管理科、绿化科、水电管理科、膳食科、医疗卫生科、基建维修科；10科技与产业开发处：科技项目科、产业开发科、学报编辑部；

    （二）教学教辅机构

    1、生物工程系下设：办公室、生物科技实训基地；2、经济贸易系下设：办公室、学生科；3、计算机系下设：办公室、学生科；4、旅游管理系下设：办公室；5、应用外语系下设：办公室、学生科；6、机电工程系下设：办公室、学生科；7、民族艺术徐下设：办公室；8、基础课部下设：办公室；9、思政部下设：办公室；10成教部下设：成教短训科、继续教育科；实验实训部下设：办公室、实验实训科。

    截止2015年12月31日，学院经州编委核定的编制人数为1025人。年末实有人数1029人，其中在职教师702人，离休教师7人，退休教师320人。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。……

三、 预算执行情况分析

㈠部门决算的基本情况

1、2015年度收支情况：

   2015年收入总计27784.90万元，其中财政拨款收入23408.71万元，事业收入3051.00万元，其他收入1325.19万元。年初结转和结余932.00万元，均为项目支出结转和结余。全年总支出26159.09万元（基本支出8468.32万元，项目支出17690.77万元），其中工资福利支出4616.50万元，商品和服务支出10960.19万元，对个人和家庭补助支出2602.93万元，对企事业单位的补贴7637.00万元，其他资本性支出342.47万元。年末结转和结余1592.43万元（基本支出结转312.17万元，项目支出结转和结余1280.26万元）。

   （1）预算执行情况

①预算完成情况：本单位财政拨款上年结转和结余932.00万元，年初预算10128.01万元，本年追加预算17656.89万元，年末结余和结余1592.43万元；预算完成率94.45%，

②预算控制情况：本单位本年预算追加数为17656.89万元，年初预算为10128.01万元，预算控制率174.34%。

③新建楼堂馆所面积控制率：2015年本单位无完工的新建楼堂馆所。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率58.98%，2015年度本单位实际公用经费支出为1545.31万元，年初预算安排公用经费为2620.17万元。

②“三公经费”控制率（8分）：2015年度本单位“三公经费”实际支出数为0万元，“三公经费”年初预算数为14.03万元，三公经费”控制率为0。

③政府采购执行率（6分）：2015年度本单位实际政府采购金额为4814.80万元，年初预算未独列政府采购金额。

④管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

⑤资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）部门项目实施情况

    ①办学条件改善情况。基础设施建设进�A广大师生提供了良好的阅读环境。

②内涵建设持续加强。专业与课程建设步伐加快。强化申报项目拓展，成功申报湖南省高技能人才培训基础能力建设项目（300万元）、湖南省重点产业技能人才培训实训基地建设项目（200万元）、湖南省校企合作生产性实习实训基地项目（90万元）；强化精品专业引领，成功申报电子商务专业为州级精品专业，顺利完成省级特色专业会计电算化的中期检查验收和州级精品专业数控技术的验收评审工作，旅游工艺品设计与制作专业第二批全国民族文化传承与创新示范专业点（传统手工技艺方向）已完成申报程序；强化技能抽考导向，组织系部制定2015级专业人才培养方案。

师资队伍建设不断加强。师资队伍结构进一步优化。继续实施“研究生工程”和“教授工程”，2015年评审通过教授1人、副教授3人、讲师10人。新聘55名中专系列认定为高校系列教师职务教师，其中教授1人、副教授34人、讲师20人。继续争取到高学历和紧缺人才由学院直接引进政策，引进优秀教师6名，公选高学历紧缺专业教师9人，公招会计等专业教师3名；师资队伍水平明显提高。本年度共获批科技厅、教育厅、规划办、社科院等部门科研课题立项9个，到位科研经费近7万元，累计结题8项，推荐3篇论文参加武陵山片区高职高专校际协作会论文集。选拔15篇论文参加省规划办优秀论文评选，获奖9篇。全年共选派65名教师外出培训，其中参加中央财政支持的教师培训项目达4人，成功申报省级骨干教师1名、国内访问学者1名，“三区”服务人才和科技特派员5名。年内旅游管理系教师王峥珍获2015年湖南省旅游服务业职业技能竞赛导游讲解员职工组一等奖；计算机系教师田维获湖南省首届微课竞赛高职组一等奖、第三届全国高校数字艺术作品大赛教师组三等奖，郑自中获第三届全国高校数字艺术作品大赛教师组二等奖，民族艺术系教师叶水云获湖南省工艺美术博览会精品会展作品金奖，彭晓君获湖南省首届手工编织职业技能创新创业大赛二等奖。

工学结合人才培养模式持续推进。积极组织学生参加省专业技能抽考、技能竞赛。在湖南省2015年旅游服务业职业技能竞赛中，我院参赛的15名选手全部获奖，其中6个一等奖、3个二等奖、6个三等奖；我院选手为主组建的湘西州代表团获得团体总分第一名；学院获得参赛单位团体总分一等奖；湘西州技工学校获得参赛单位团体总分二等奖和特别贡献奖。在2015年湖南省高职院校学生专业技能抽考中，我院畜牧兽医专业合格率达100%，名列全省第一。在2015年湖南省职业院校学生技能大赛中，我院旅游管理系、机电工程系、计算机系、交通工程系、应用外语系五个系部共获得3项团体奖，向晚霞等12人获得个人单项二、三等奖。扎实开展高校毕业生毕业年度技能培训与职业技能鉴定工作。年内共计完成毕业生毕业年度培训1202人，职业技能鉴定2155人，合格率为95%。

学生管理成效明显。学生思想道德素质进一步提升。学院学生工作部门和各系部继续深入开展“5558”工程教育实践活动，共评出“5558”先进班集体25个；校风学风建设进一步加强。全年保生率首次提升至90%以上。年内对学生工作先进系部、55名优秀班主任和辅导员、90个先进班级、1398名优秀学生进行了表彰奖励；学生管理工作机制进一步完善。积极组织开展班主任、辅导员选聘和培训工作，先后选派6名辅导员参加了省教育厅组织的培训；组织系部选聘2015级新生班主任82名，并在新生入学前开展了全体班主任、辅导员培训活动；加强了宿管员考核管理，规范了临聘人员的管理；抓好院学生会队伍建设工作，积极发挥学生干部的“三自”功能，培养了一批骨干，学生会的作用得以充分发挥。

③招生就业情况。生源数量与质量均有提升。今年学院招生总人数为3558人，其中，三年制中专生1265人，五年制大专生1465人，三年制大专生828人(其中网招生316人)。超额完成了年初制定的3200人招生任务。

就业创业工作来势较好。年内评选省级优秀毕业生、创新创业先进学生29名；组织完成企业校园专场招聘会30余场次；做好2015届毕业生就业推荐及派遣工作，并将贫困生求职补贴申报发放到位，2015届1229名高职毕业生的初次就业率达到了85.11%，年终就业率达到90.07%。组织完成1649名学生寒暑假勤工助学及社会实践活动，学生人均工资收入7000以上；举办在校大学生SYB创业培训班2期，培训学员1165人；举办创业先进事迹报告会两场。

 ④服务社会情况。社会培训和成人教育效果突出。学历教育扶贫长训规模不断壮大。年内学院被评为温暖工程实施20周年“优秀组织管理奖”，受助学生李桃香同学荣获“温暖工程奋斗之星”称号、院团委书记王丹子同志荣获了湖南“‘一家一’助学就业·同心温暖工程爱心使者”称号、旅游管理系文欢同学荣获了“励志之星”称号；社会技术技能短训格局不断成熟。年内已先后开展各类短期培训18期，培训学员3000多人，实现培训总收入250万元；创新自考、函授工作机制。创新增加自考学生近20人；建整扶贫发挥优势。年内共为联系村争取各类项目资金257.93万元，办实事20余件。

 ⑤保障体系建设情况。资金保障工作得到加强。全年学院实现总收入13730.18万元，完成计划的106.81%，实现了教职工的工资福利稳步增长的目标。技校财校处置收入7000万元和粮校处置收入457.8万元已全部回笼入库。

后勤保障服务得到加强。强化膳食管理，确保了食品安全；加强医疗卫生管理，传染病防治、防疫工作进一步深化；加强水电管理，及时做好应急处理、常规维修，确保学院用水用电正常；着力推进校园同建同治和“五化”建设工作，校园园林绿化力度切实加大，校园环境卫生整治与建设全面加强。

安全保卫得到加强。强化法制与安全教育。利用时间节点通过发放宣传小册、宣传展板、橱窗、黑板报、电子显示屏，观看教育片、主题班会、专题讲座等各种形式在师生中广泛开展了安全、法制、国防等一系列宣传教育活动；加强安全防范，构建平安和谐校园。保卫处、护校队、南长城保安公司、经开区公安分局多方联动治安巡逻，开展校园交通安全专项整治活动，年内已在学院多部位安装监控设施，初步形成校园预警监控网络，发案率同比下降55.7%，杜绝了刑事案件发生，校园及周边环境综合治理效果明显。年内学院被评为全州社会管理综合治理工作先进单位。

学生帮扶得到加强。全年共资助学生7443人次，金额达1072.907万元；开展校内勤工助学，为86名贫困生纾难解困；做好新生体检及各类保险的理赔工作，全年共计赔付34.31万元。关注学生身心健康，组织开展“5·25”心理健康月活动；开展日常心理健康咨询，全年咨询103人次；推进省级特色成长辅导室建设，促进学生身心和谐发展，受益学生641人；对心理危机学生及时介入，全年危机介入12人。

机构编制保障得到加强。经积极申报、跟进和多方争取，学院发展机构编制瓶颈问题有所缓解。年内州编办批复增加学院正科级干部职数19名；同意学院成立交通工程系，并批复了该系的相应领导职数；批复学院为公益一类事业单位。

 ⑥党的建设情况。切实加强领导班子建设。学院党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证了中央、省委、州委的重大决策和工作部署在学院的贯彻和落实；认真执行党的民主集中制，坚持“三重一大”集体研究、集体决策，抓紧编制学院“十三五”规划；认真执行党委中心组学习制度，学习型领导班子建设不断深入；带头开展“三严三实”专题教育活动。

切实加强干部队伍和基层党组织建设。干部队伍建设不断推进。完成了5名处级干部选拔任用和2名处级干部转正考察，完成了4名副科级空缺岗位干部的选拔任用工作；选派2名干部到乡镇挂职锻炼，选送14名处级、科级干部到省委党校、省教育工委党校、州委党校参加主体班（青干班、处干班、科干班）学习；基层党组织建设不断夯实。17个基层党支部按期换届，完善了党支部工作目标管理考核体系，建立了党支部书记述职评议制度。年内新发展党员25名，预备党员转正26名，表彰先进党支部8个、优秀共产党员58名、优秀党务工作者11人；评选表彰“教书育人、管理育人、服务育人”先进典型21名。

切实加强党风廉政建设。扎实开展“三严三实”专题教育。邀请了州委常委、州纪委书记曹世凯来院上党课；以党委书记上党课启动开局，院长上党课同步跟进，先后组织开展了三个专题的学习研讨活动，组织全体党员参加了《准则》、《条例》知识考试并高标准召开民主生活会和组织生活会，认真组织查摆和解决“不严不实”问题，坚持边学边改、边查边改，做到有安排部署、有督促检查落实；先后组织副处级以上领导干部到井冈山红色基地接受革命传统教育，到扶贫点开展“一进二访三联”工作，深入学院系部、班级、学生开展“三联”工作；学院党委出台2个办法、2项制度全面落实“两个责任”，立足“四个保护”，严明党的纪律，强化执纪监督问责，坚决惩治腐败。党政领导班子成员，处室、系部主要负责人切实履行 “一岗双责”，11名院副职及29名处室、系部负责人分别向一把手和分管领导递交2015年党风廉政建设责任状，形成了部门配合、上下联动的责任体制和工作机制。分别以学院网站、宣传橱窗、电子显示屏、短信等形式积极开展党性党风和警示教育，宣传政策法规。加大对教职工工作作风突出问题的整顿力度，年内开展作风督查17次，通报违反工作纪律干部职工8名，对相关责任部门负责人进行了诫勉谈话；以“零容忍”的态度查办违纪违法案件和处理来信来访5起，处理违纪人员2名。耐心细致做好信访工作。

切实加强对意识形态工作的领导。年内组织学院党委理论中心组学习7次；制定各部门双周二下午思想政治理论学习计划，并定期进行检查；对“三联”工作进行了督查；开展了大学生形势与政策知识竞赛；充分发挥“五老”报告团作用，在各系青年学生、教师中作专题辅导报告21场次；学院网站改版升级初步完成，创建了“湘西民族职业技术学院”、“湘西职院团委”微信公众平台，关注人数逐步增长；全年通过报刊杂志、电视电台、网络等媒体就学院的基本建设、教育教学、服务社会等各类事项共报道百余次，其中在中央电视台第七频道报道1次，实现了历史性突破；宣传处、学生处、团委、关工委、各系部通力协作，开展了“道德讲堂”、“公益活动人人参与”、“文明伴我行”、“翡翠硕果”社团成果展、“纪念抗日战争胜利70周年”大合唱等一系列高品味校园文化活动，特别是在全省高校“公益活动人人参与”演讲征文比赛中，我院选派的8名学生共获得一等奖2个、二等奖3个、三等奖3个，院关工委荣获全省高校主题教育优秀组织奖；做好州级文明单位第二轮争创工作。

切实加强对群团组织的领导。选拔100名品学兼优的学生干部参加“青马100”培训班；新发展团员1105名，对4个“五四红旗团总支”、26个“五四红旗团支部”、406名“优秀共青团员”、133名“优秀共青团干部”、10名“优秀青年志愿者”、3个“优秀社团”、3名“优秀社团指导老师”、10名“十佳青年”、10名“十佳团干”进行了表彰。加大力度实施“送温暖”活动，提高慰问关爱金，全年组织慰问教职工100余次，完成职工医疗求助60人次。

    学院声誉得到大幅提升。各级领导重视程度大幅提升。11月17日，中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声在省委书记、省人大常委会主任徐守盛的陪同下来到我院视察；4月14日，全国人大常委会副委员长、秘书长王晨来我院视察。此外，省委副书记孙金龙，省委常委、省委秘书长许又声，省委常委、省委统战部部长黄兰香，省人大常委会副主任刘莲玉，副省长、省公安厅厅长黄关春，副省长蔡振红，省政协副主席刘晓，省教育厅副厅长肖国安、邹文辉，省文化厅副厅长孟庆善、肖凌之也先后来院检查指导，对学院在建设发展、教育教学、师资队伍等方面取得的巨大成绩表示了充分肯定，高度赞扬了学院党委领导班子的凝聚力和战斗力。

承办赛事规格大幅提升。10月28日-31日，湖南省2015年旅游服务业职业技能竞赛在我院举行，这是学院办学以来承办的规格最高、影响力最大的专项竞赛活动。

社会各界关注度大幅提升。益阳市、常德市、张家界市党政代表团，怀化市政府教育考察团，四川省阿坝藏族羌族自治州（简称阿坝州）考察团先后来院学习考察；在党和国家领导人先后来院视察、湖南省职业教育宣传活动周、湖南省2015年旅游服务业职业技能竞赛、湖南“一家一”助学就业·同心温暖工程开班仪式暨表彰大会等重要活动中，中央、省、州等主流媒体记者深入现场采访，并对我院在服务区域经济社会发展，助推精准扶贫，非物质文化传承与创新等工作进行了宣传和报道。

（二）不足

年内预算追加较大，主要是因为财校、技校的整体出让款于2015年下半年到位，导致预算控制率和预算执行率均较低。

（三） 建议

 （1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。